Faktúra 110-018463
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 110-018463 |
|---|---|
| Dodávateľ | TUI ReiseCenter Slovensko,s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Panská 10, Bratislava, 81104 |
| IČO / RČ | 35966742 |
| Predmet faktúry | Zahraničná reprezntácia - 4 ososby - letenky |
| Celková cena | 1 022,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 24.09.2026 |
| Dátum zverejnenia | 24.09.2026 |
| Text - účel platby | Zahraničná reprezntácia - 4 ososby - letenky |
| Text dod. faktúry | Zahraničná reprezntácia - 4 ososby - letenky, 1 022,00 EUR |
| Dátum evidencie | 24.09.2026 |
| Dátum splatnosti | 05.10.2026 |
| Dátum zdan. plnenia | 05.10.2026 |
| Dátum úhrady | 24.09.2026 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 1 022,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20260487 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | Zahraničná reprezntácia - 4 ososby - letenky |
| Interné číslo | 202601396 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
TUI ReiseCenter Slovensko,s.r.o. →IČO: 35966742
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (3)
- TUI ReiseCenter Slovensko,s.r.o. 2026-09-23 1 500,00 €
- TUI ReiseCenter Slovensko,s.r.o. 2026-06-08 1 220,00 €
- TUI ReiseCenter Slovensko,s.r.o. 2023-09-25 1 540,00 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →