Faktúra 260100367
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 260100367 |
|---|---|
| Dodávateľ | PYROKOMPLET s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Diakovská 1238/13, Šaľa, 92701 |
| IČO / RČ | 36281280 |
| Predmet faktúry | Pracovné odevy DHZO (služobné rovnošaty DPO, kravaty, spony na kravatu, košele, čelovka a iné |
| Celková cena | 2 606,38 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 21.09.2026 |
| Dátum zverejnenia | 29.09.2026 |
| Text - účel platby | Pracovné odevy DHZO (služobné rovnošaty DPO, kravaty, spony na kravatu, košele, čelovka a iné |
| Text dod. faktúry | Pracovné odevy DHZO (služobné rovnošaty DPO, kravaty, spony na kravatu, košele, čelovka a iné, 2 606,38 EUR |
| Dátum evidencie | 28.09.2026 |
| Dátum splatnosti | 05.10.2026 |
| Dátum zdan. plnenia | 21.09.2026 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 2 606,38 € |
| Stav zaplatenia | nezaplatené |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20260361 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | Pracovné odevy DHZO (služobné rovnošaty DPO, kravaty, spony na kravatu, košele, čelovka a iné |
| Interné číslo | 202601409 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
PYROKOMPLET s.r.o. →IČO: 36281280
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (9)
- PYROKOMPLET s.r.o. 2026-08-20 83,15 €
- PYROKOMPLET s.r.o. 2026-06-29 2 606,46 €
- PYROKOMPLET s.r.o. 2025-11-03 487,52 €
- PYROKOMPLET s.r.o. 2024-10-29 1 000,00 €
- PYROKOMPLET s.r.o. 2024-09-20 2 808,00 €
- PYROKOMPLET s.r.o. 2024-05-20 1 087,20 €
- PYROKOMPLET s.r.o. 2024-05-16 676,28 €
- PYROKOMPLET s.r.o. 2021-10-05 447,11 €
- PYROKOMPLET s.r.o. 2021-06-10 1 734,46 €
Segment: DHZ / hasiči
Ďalšie doklady v tomto segmente →