Faktúra 98053144
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 98053144 |
|---|---|
| Dodávateľ | AQUA PRO EUROPE, a.s. |
| Adresa dodávateľa | Pod Furčou 7, Košice-Dargovských hrdinov, 04001 |
| IČO / RČ | 50886771 |
| Predmet faktúry | Pramenitá voda 10.09.2026 a 24.09.2026 na MÚ |
| Celková cena | 104,72 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 01.10.2026 |
| Dátum zverejnenia | 01.10.2026 |
| Text - účel platby | Pramenitá voda 10.09.2026 a 24.09.2026 na MÚ |
| Text dod. faktúry | Pramenitá voda 10.09.2026 a 24.09.2026 na MÚ, 104,72 EUR |
| Dátum evidencie | 01.10.2026 |
| Dátum splatnosti | 15.10.2026 |
| Dátum zdan. plnenia | 30.09.2026 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 104,72 € |
| Stav zaplatenia | nezaplatené |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | Pramenitá voda 10.09.2026 a 24.09.2026 na MÚ |
| Interné číslo | 202601439 |
| Číslo zmluvy | 6 |
| Rok zmluvy | 2023 |
| Centrálne číslo zmluvy | 37 |
| Centrálny rok zmluvy | 2023 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 50886771
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (2)
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →