Faktúra PT/FA/261010521
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | PT/FA/261010521 |
|---|---|
| Dodávateľ | Pretože TRIPSY s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Ľubochnianska 13496/9, Bratislava, 83104 |
| IČO / RČ | 52724077 |
| Predmet faktúry | Čistiace a hygienické prostriedky |
| Celková cena | 230,94 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 12.10.2026 |
| Dátum zverejnenia | 13.10.2026 |
| Text - účel platby | Čistiace a hygienické prostriedky |
| Text dod. faktúry | Čistiace a hygienické prostriedky, 230,94 EUR |
| Dátum evidencie | 12.10.2026 |
| Dátum splatnosti | 26.10.2026 |
| Dátum zdan. plnenia | 12.10.2026 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 230,94 € |
| Stav zaplatenia | nezaplatené |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20260517 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | Čistiace a hygienické prostriedky |
| Interné číslo | 202601531 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Pretože TRIPSY s.r.o. →IČO: 52724077
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (4)
- Pretože TRIPSY s.r.o. 2026-10-07 230,95 €
- Pretože TRIPSY s.r.o. 2026-09-02 196,19 €
- Pretože TRIPSY s.r.o. 2020-10-13 319,68 €
- Pretože TRIPSY s.r.o. 2020-10-13 319,68 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →