Odberateľská faktúra 1684

Zobraziť na egov
Úrad nezverejnil, čoho sa doklad týka: pole „Predmet" je v zverejnených údajoch prázdne. Predmet plnenia sa z metadát nedá zistiť — to je nedostatok zverejnenia, nie tohto portálu.
Číslo faktúry 2019094
Odberateľ Loora s.r.o.
Text odb. faktúry Spotreba elektrickej energie za rok 2018, množ.: 1, jedn. cena: 172,07 EUR, spolu: 172,07 EUR, Spotreba studenej vody za rok 2018, množ.: 1, jedn. cena: 27,28 EUR, spolu: 27,28 EUR, Spotreba ústredného kúrenia za rok 2018, množ.: 1, jedn. cena: 154,71 EUR, spolu: 154,71 EUR, Zrážková voda za rok 2018, množ.: 1, jedn. cena: ,88 EUR, spolu: ,88 EUR, Upratovanie za rok 2018, množ.: 1, jedn. cena: 230,64 EUR, spolu: 230,64 EUR, Zálohy na služby uhradené v roku 2018, množ.: 1, jedn. cena: -483,19 EUR, spolu: -483,19 EUR
Celková cena 102,39 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.09.2019
Dátum zverejnenia 23.01.2020
Adresa odberateľa Mečíková 6919/61, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 46621881
Dátum evidencie 03.09.2019
Dátum splatnosti 17.09.2019
Dátum úhrady 22.10.2020
Dátum zdan. plnenia 03.09.2019
Spôsob úhrady Banka
Stav zaplatenia zaplatené
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves

Prepojenia

IČO: 46621881

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (2)

Objednávky dodávateľa (1)