Odberateľská faktúra 2041

Zobraziť na egov
Úrad nezverejnil, čoho sa doklad týka: pole „Predmet" je v zverejnených údajoch prázdne. Predmet plnenia sa z metadát nedá zistiť — to je nedostatok zverejnenia, nie tohto portálu.
Číslo faktúry 2022065
Odberateľ Loora s.r.o.
Text odb. faktúry Spotreba elektrickej energie za rok 2021, množ.: 1, jedn. cena: 34,79 EUR, spolu: 34,79 EUR, Spotreba studenej vody za rok 2021, množ.: 1, jedn. cena: 14,33 EUR, spolu: 14,33 EUR, Vykurovanie - spotreba za rok 2021, množ.: 1, jedn. cena: 147 EUR, spolu: 147 EUR, Zrážková voda za rok 2021, množ.: 1, jedn. cena: ,93 EUR, spolu: ,93 EUR, Upratovanie za rok 2021, množ.: 1, jedn. cena: 272,29 EUR, spolu: 272,29 EUR, Zálohy na služby uhradené v roku 2021, množ.: 1, jedn. cena: -488,78 EUR, spolu: -488,78 EUR
Celková cena -19,44 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 09.06.2022
Dátum zverejnenia 27.06.2022
Adresa odberateľa Mečíková 6919/61, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 46621881
Text - účel platby Preplatok z vyúčtovania služieb v NP za rok 2021
Dátum evidencie 09.06.2022
Dátum splatnosti 23.06.2022
Dátum úhrady 29.06.2022
Dátum zdan. plnenia 09.06.2022
Spôsob úhrady Banka
Stav zaplatenia zaplatené
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves

Prepojenia

IČO: 46621881

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (2)

Objednávky dodávateľa (1)