Projekty a segmenty výdavkov
Faktúry roztriedené podľa projektov, prierezových tém, kategórií, platieb do vlastných príspevkových organizácií a mestských spoločností. Každý segment má vlastnú farbu; klikni pre zoznam. Rýchle sumy sú za roky 2015–2026. Segment je skupina dokladov patriacich k jednej téme, projektu alebo organizácii — pomôcka na orientáciu, nie účtovné členenie rozpočtu. Samotnú prípravu stavieb — štúdie, projekty a zamerania podľa toho, na ktorej budove sa robili — rozoberá stránka Projektové dokumentácie.
Posledný známy záznam vo faktúrach: 04.09.2026. Portál pracuje so zverejnenými dátami z egov.devinskanovaves.sk; novšie doklady sa tu objavia až po ich zverejnení.
Vývoj po rokoch
| Dátum | Typ | Dodávateľ | Predmet | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 2026 1 zázn. · 305,29 € | ||||
| 11.08.2026 | Faktúra | Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. | Zasklenie rozbitého skla na informatívnej tabuli - križovatka Eisnerova / Jána P... ◑ | 305,29 € |
| 2025 3 zázn. · 34 921,80 € | ||||
| 15.12.2025 | Faktúra | ART - KPP, s.r.o. | Vypracovanie projektovej dokumentácie na obnovu ihriska na ulici Jána Poničana 5... | 24 087,47 € |
| 23.10.2025 | Faktúra | BS Construction s.r.o. | Dodanie a montáž nových sedadiel, posuvnej brány a dvoch plotových bránok na ihr... | 9 001,63 € |
| 28.10.2025 | Faktúra | BS Construction s.r.o. | Dodanie dvoch florbalových bránok vrátane výplňových sietí na ihrisku J. Poničan... | 1 832,70 € |
| 2020 1 zázn. · 2 179,00 € | ||||
| 30.11.2020 | Faktúra | Crew, s. r. o. | dodanie a montáž hernej plošiny na DI J. Poničana | 2 179,00 € |
| 2019 1 zázn. · 1 728,92 € | ||||
| 06.09.2019 | Faktúra | DENOVA - príspevková organizácia | Poverenie 7070/848/2019 LED ul Poničana, Kalištná - doprava materiál a práca pri... ◑ | 1 728,92 € |
| 2017 3 zázn. · 7 077,96 € | ||||
| 11.09.2017 | Faktúra | Siemens, s.r.o. | rozšírenie VO o dve svet. miesta J.Poničana-parčík, Š.Králika-ihrisko | 4 377,54 € |
| 05.04.2017 | Faktúra | Ing. Miroslav Surový - O R I M | výstavba chodníka ul.J.Poničana | 2 400,42 € |
| 21.06.2017 | Faktúra | DENOVA - príspevková organizácia | chodník J.Poničana - Kosatcova | 300,00 € |
Prečo nie sú v sume vyššie: súčet segmentu ráta len faktúry, teda skutočne uhradené peniaze. Zmluvy a objednávky sa týkajú toho istého plnenia, ktoré tie faktúry platia — keby sme ich pripočítali, segment by ukazoval tie isté peniaze dvakrát. Uvádzame ich preto samostatne.
Jednotlivé faktúry sa ku konkrétnej zmluve priradiť nedajú: zverejnené údaje na to nemajú spoľahlivý identifikátor.
Zmluvy v tomto segmente (1)
Zazmluvnený záväzok — nie je to údaj o tom, koľko sa reálne minulo.
| 29.01.2025 | SWAN a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Jána Poničana 5 o p... | 0,00 € |
Objednávky v tomto segmente (2)
Objednané plnenie; uhrádza sa zvyčajne faktúrou vyššie.
| 23.03.2017 | Ing. Miroslav Surový - O R I M | práce-chodník Jána Poničana, množ.: 1 €, jedn. cena: 2 400,4200 EUR, s... | 2 400,42 € |
| 07.09.2020 | Radoslav Juráček - SLOVENSKÁ DERATIZAČNÁ SLUŽBA | Deratizácia na ul. J. Poničana, množ.: 1 , jedn. cena: 120,0000 EUR, s... | 120,00 € |
Súvisiace
- Rozpočet — schválené a upravené sumy, s ktorými sa dajú tieto reálne výdavky porovnať.
- Dodávatelia — pohľad z druhej strany: kto v segmente fakturoval a koľko.
- Faktúry — jednotlivé doklady bez triedenia, s vlastným vyhľadávaním a filtrami.