Faktúra 939

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 939
Dodávateľ DENOVA - príspevková organizácia
Adresa dodávateľa Eisnerova 6208/25, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 17314054
Predmet faktúry Poverenie 7070/848/2019 LED ul Poničana, Kalištná - doprava materiál a práca pri zabudovaní tieniacich plachiet na detské ihriská
Celková cena 1 728,92 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 06.09.2019
Dátum zverejnenia 17.09.2019
Text - účel platby Poverenie 7070/848/2019 LED ul Poničana, Kalištná - doprava materiál a práca pri zabudovaní tieniacich plachiet na detské ihriská
Text dod. faktúry Poverenie 7070/848/2019 LED ul Poničana, Kalištná - doprava materiál a práca pri zabudovaní tieniacich plachiet na detské ihriská, 1 728,92 EUR
Dátum evidencie 11.09.2019
Dátum splatnosti 20.09.2019
Dátum zdan. plnenia 06.09.2019
Dátum úhrady 24.09.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 1 728,92 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900954

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

DENOVA – príspevková org. MŠ Jána Poničana Investícia / oprava + 1 ďalšie miesto plnenia

Prepojenia

IČO: 17314054

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: DENOVA – príspevková org.

Ďalšie doklady v tomto segmente →