Faktúra 151017
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 151017 |
|---|---|
| Dodávateľ | iDPA, s.r.o., |
| Adresa dodávateľa | Stará cesta 432/19, Šamorín, 93101 |
| IČO / RČ | 45898316 |
| Predmet faktúry | ZŠ I.Bukovčana 3, ZŠ P.Horova 16 - rekonštr. osvetlenie v telocvični |
| Celková cena | 12 181,68 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 26.06.2015 |
| Dátum zverejnenia | 30.06.2015 |
| Text - účel platby | ZŠ I.Bukovčana 3, ZŠ P.Horova 16 - rekonštr. osvetlenie v telocvični |
| Text dod. faktúry | ZŠ I.Bukovčana 3, ZŠ P.Horova 16 - rekonštr. osvetlenie v telocvični, 12 181,68 EUR |
| Dátum evidencie | 29.06.2015 |
| Dátum splatnosti | 10.07.2015 |
| Dátum zdan. plnenia | 26.06.2015 |
| Dátum úhrady | 01.07.2015 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 12 181,68 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 2015143 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 20150522 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
iDPA, s.r.o., →IČO: 45898316
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (1)
- iDPA, s.r.o., 2015-05-04 12 181,68 €
Segment: ZŠ I. Bukovčana
Ďalšie doklady v tomto segmente →