Faktúra 150060
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 150060 |
|---|---|
| Dodávateľ | GREENPUNKT-TOP, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Stummerova 1625/100, Topoľčany, 95501 |
| IČO / RČ | 46077804 |
| Predmet faktúry | MŠ P.Horova paplóny vankúše, návlečky... |
| Celková cena | 980,50 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 10.09.2015 |
| Dátum zverejnenia | 08.10.2015 |
| Text - účel platby | MŠ P.Horova paplóny vankúše, návlečky... |
| Text dod. faktúry | MŠ P.Horova paplóny vankúše, návlečky..., 980,50 EUR |
| Dátum evidencie | 10.09.2015 |
| Dátum splatnosti | 17.09.2015 |
| Dátum zdan. plnenia | 10.09.2015 |
| Dátum úhrady | 17.09.2015 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 980,50 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 2015253 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 20150776 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
GREENPUNKT-TOP, s.r.o. →IČO: 46077804
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (1)
- GREENPUNKT-TOP, s.r.o. 2015-09-10 980,50 €
Segment: ZŠ P. Horova
Ďalšie doklady v tomto segmente →