Faktúra 201551361
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 201551361 |
|---|---|
| Dodávateľ | G.A.M. s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Záhradná 5760/1, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107 |
| IČO / RČ | 35954680 |
| Predmet faktúry | ZŠ I.Bukovčana 3 - oprava varných platní |
| Celková cena | 300,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 22.12.2015 |
| Dátum zverejnenia | 29.12.2015 |
| Text - účel platby | ZŠ I.Bukovčana 3 - oprava varných platní |
| Text dod. faktúry | ZŠ I.Bukovčana 3 - oprava varných platní, 300,00 EUR |
| Dátum evidencie | 22.12.2015 |
| Dátum splatnosti | 22.12.2015 |
| Dátum zdan. plnenia | 22.12.2015 |
| Dátum úhrady | 30.12.2015 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 300,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 2015393 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 20151166 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
GastroMarket - Linorex s.r.o. →IČO: 35954680
Zobraziť profil dodávateľa →Segment: ZŠ I. Bukovčana
Ďalšie doklady v tomto segmente →