Faktúra 216082
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 216082 |
|---|---|
| Dodávateľ | DRYCON, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Povoznícka súp. č. 18, Bratislava Lamač, 84103 |
| IČO / RČ | 35942827 |
| Predmet faktúry | ZŠ I.Bukovčana 3 - dodávka a montáž sadrokartonovej priečky |
| Celková cena | -3 605,71 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 11.10.2016 |
| Dátum zverejnenia | 12.10.2016 |
| Text dod. faktúry | Storno ZŠ I.Bukovčana 3 - dodávka a montáž sadrokartonovej priečky, -3 605,71 EUR |
| Dátum evidencie | 11.10.2016 |
| Dátum splatnosti | 11.10.2016 |
| Dátum zdan. plnenia | 11.10.2016 |
| Dátum úhrady | 31.10.2016 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | -3 605,71 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 20160900 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 35942827
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (6)
- DRYCON, s.r.o. 2018-08-22 637,36 €
- DRYCON, s.r.o. 2018-07-30 5 678,28 €
- DRYCON, s.r.o. 2018-04-06 496,08 €
- DRYCON, s.r.o. 2017-02-14 2 255,37 €
- DRYCON, s.r.o. 2017-01-11 838,77 €
- DRYCON, s.r.o. 2016-09-06 3 605,71 €
Segment: ZŠ I. Bukovčana
Ďalšie doklady v tomto segmente →