Faktúra 161107602
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 161107602 |
|---|---|
| Dodávateľ | Denis Čišič |
| Adresa dodávateľa | V Hájku 63, Plzeň, 31200 |
| IČO / RČ | 73390453 |
| Predmet faktúry | tonery |
| Celková cena | 88,29 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 28.11.2016 |
| Dátum zverejnenia | 08.12.2016 |
| Text - účel platby | tonery |
| Text dod. faktúry | tonery, 88,29 EUR |
| Dátum evidencie | 02.12.2016 |
| Dátum splatnosti | 08.12.2016 |
| Dátum zdan. plnenia | 28.11.2016 |
| Dátum úhrady | 07.12.2016 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 88,29 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Hotovosť |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 2016343 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 20161054 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Denis Čišič →IČO: 73390453
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (4)
- Denis Čišič 2020-06-11 78,63 €
- Denis Čišič 2016-11-16 88,29 €
- Denis Čišič 2016-03-18 108,00 €
- Denis Čišič 2016-01-13 79,60 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →