Objednávka 2011

Zobraziť na egov
Úrad nezverejnil, čoho sa doklad týka: pole „Predmet" je v zverejnených údajoch prázdne. Predmet plnenia sa z metadát nedá zistiť — to je nedostatok zverejnenia, nie tohto portálu.
Číslo objednávky 2016069
Dodávateľ Denis Čišič
Text objednávky Toner xerox 113R00712, množ.: 1 ks, jedn. cena: 74,6000 EUR, spolu: 74,60 EUR, Toner Sharp AR -208AT, množ.: 1 ks, jedn. cena: 33,4000 EUR, spolu: 33,40 EUR
Objednávka spolu 108,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 18.03.2016
Dátum zverejnenia 19.03.2016
Adresa dodávateľa V Hájku 63, Plzeň, 31200
IČO / RČ 73390453
Dátum vyhotovenia 18.03.2016
Dátum dodania 18.03.2016
Stav vybavenia Vybavená
Ponuka zo dňa 18.03.2016
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Meno schvaľujúceho Ing. Ignác Olexík PhD.
Funkcia schvaľujúceho prednosta

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Dokumenty (1)

Stiahnuť z egovu · application/pdf · 124 kB
Text dokumentu (extrahovaný automaticky — smerodajný je originál) 
Objednávka č. 2016069

 Odberateľ Mestská časť Bratislava - Devínska Nová   Dodávateľ Denis Čišič
          Ves
           Novoveská 5458/17/A                        V Hájku 63
           843 10 Bratislava-Devínska Nová Ves                     312 00 Plzeň
                                                       IČ DPH:                    IČO: 73390453
                                                    Ponuka zo dňa:  18.03.2016      číslo: IČO: 00603392
                                                             Vybavuje: Branislav Chandoga DIČ: 2020919109
                                                                  Telefón: 02 / 60 20 14 00        Fax: 02/60201420 IČ DPH:
                                                                   E-mail: Spôsob platby:
                                                  Dátum vystavenia:  18.03.2016  Dátum dodania: 18.03.2016
 Peňažný ústav:  Všeobecná úverová banka, a. s.
                                                    Spôsob dopravy:
 Číslo účtu: 1624042/0200                                                            Miesto určenia:
Predmet objednávky:
Objednávame u Vás tonery.

P. č.  Názov                                           Množstvo   MJ     Jedn. cena   (€)      Spolu   (€)

 1    Toner xerox 113R00712                                    1         ks              74.60            74.60

 2    Toner Sharp AR -208AT                                   1         ks              33.40            33.40

                                                                Spolu                 108.00

       Zdroj: 41      Čís. rozpočtu: 0111 633006

Cena je vrátane DPH.

                                                                         Ing. Ignác Olexík PhD.
                                                                         prednosta
                                                                                             ..................................................................................
                                                      Pečiatka a podpis objednávateľa

Prepojenia

IČO: 73390453

Zobraziť profil dodávateľa →

Objednávky dodávateľa (4)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →