Faktúra 201700785
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 201700785 |
|---|---|
| Dodávateľ | Soft-Tech, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Breznica súp. č. 288, Breznica, 09101 |
| IČO / RČ | 45917272 |
| Predmet faktúry | toner |
| Celková cena | 26,26 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 12.01.2017 |
| Dátum zverejnenia | 20.02.2017 |
| Text - účel platby | toner |
| Text dod. faktúry | toner, 26,26 EUR |
| Dátum evidencie | 15.02.2017 |
| Dátum splatnosti | 26.01.2017 |
| Dátum zdan. plnenia | 12.01.2017 |
| Dátum úhrady | 15.02.2017 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 26,26 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Hotovosť |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 20170105 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 45917272
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (3)
- Soft-Tech, s.r.o. 2025-03-14 21,90 €
- Soft-Tech, s.r.o. 2020-12-17 43,10 €
- Soft-Tech, s.r.o. 2020-01-09 84,14 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →