Objednávka 4313

Zobraziť na egov
Úrad nezverejnil, čoho sa doklad týka: pole „Predmet" je v zverejnených údajoch prázdne. Predmet plnenia sa z metadát nedá zistiť — to je nedostatok zverejnenia, nie tohto portálu.
Číslo objednávky 20200513
Dodávateľ Soft-Tech, s.r.o.
Text objednávky Nákup 2ks tonerov ( farba - magenta a yellow)., množ.: 1 , jedn. cena: 43,1000 EUR, spolu: 43,10 EUR
Objednávka spolu 43,10 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 17.12.2020
Dátum zverejnenia 17.12.2020
Adresa dodávateľa Breznica súp. č. 288, Breznica, 09101
IČO / RČ 45917272
Dátum vyhotovenia 17.12.2020
Dátum dodania 22.12.2020
Stav vybavenia Nevybavená
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Meno schvaľujúceho Ing. Mária Koprdová
Funkcia schvaľujúceho prednostka miestneho úradu

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Dokumenty (1)

Stiahnuť z egovu · application/pdf · 122 kB
Text dokumentu (extrahovaný automaticky — smerodajný je originál) 
Objednávka č. 20200513

 Odberateľ Mestská časť Bratislava - Devínska Nová   Dodávateľ Soft-Tech, s.r.o.
          Ves
           Novoveská 5458/17/A                                      Krátka 3
           843 10 Bratislava Devínska Nová Ves                     091 01 Stropkov
                                                       IČ DPH:                    IČO: 45917272
                                                    Ponuka zo dňa:                     číslo: IČO: 00603392
                                                             Vybavuje: Ivan Klouček DIČ: 2020919109
                                                                  Telefón: 02 / 60 20 14 00        Fax: 02/60201420 IČ DPH:
                                                                   E-mail: Spôsob platby:
                                                  Dátum vystavenia:  17.12.2020  Dátum dodania: 22.12.2020
 Peňažný ústav:  Všeobecná úverová banka, a. s.
                                                    Spôsob dopravy:
 Číslo účtu: 1624042/0200                                                            Miesto určenia:
Predmet objednávky:
Nákup tonerov do tlačiarne OKI MC 342.

P. č.  Názov                                           Množstvo   MJ     Jedn. cena   (€)      Spolu   (€)

 1   Nákup 2ks tonerov ( farba - magenta a yellow).                 1                         43.10            43.10

                                                                Spolu                   43.10

       Zdroj: 41      Čís. rozpočtu: 0111 633006

Cena je vrátane DPH.

                                                                          Ing. Mária Koprdová
                                                                prednostka miestneho úradu
                                                                                             ..................................................................................
                                                       Pečiatka a podpis objednávateľa

Prepojenia

IČO: 45917272

Zobraziť profil dodávateľa →

Objednávky dodávateľa (3)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →