Faktúra 2172014760
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 2172014760 |
|---|---|
| Dodávateľ | ŠEVT a.s. |
| Adresa dodávateľa | Plynárenská 6, Bratislava Ružinov, 82109 |
| IČO / RČ | 31331131 |
| Predmet faktúry | kancelárske a hygienické potreby - euroobaly, rýchloviazač, toaletný papeir, lyžička na kávu, perá, samolepiace bločky |
| Celková cena | 94,90 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 25.10.2017 |
| Dátum zverejnenia | 27.10.2017 |
| Text - účel platby | kancelárske a hygienické potreby - euroobaly, rýchloviazač, toaletný papeir, lyžička na kávu, perá, samolepiace bločky |
| Text dod. faktúry | kancelárske a hygienické potreby - euroobaly, rýchloviazač, toaletný papeir, lyžička na kávu, perá, samolepiace bločky, 94,90 EUR |
| Dátum evidencie | 27.10.2017 |
| Dátum splatnosti | 24.11.2017 |
| Dátum zdan. plnenia | 25.10.2017 |
| Dátum úhrady | 03.11.2017 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 94,90 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 2017333 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 20171009 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
ŠEVT a.s. →IČO: 31331131
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (10)
- ŠEVT a.s. 2026-08-17 170,96 €
- ŠEVT a.s. 2023-10-09 270,00 €
- ŠEVT a.s. 2022-11-09 90,00 €
- ŠEVT a.s. 2020-10-26 460,80 €
- ŠEVT a.s. 2019-09-18 30,22 €
- ŠEVT a.s. 2019-09-11 174,36 €
- ŠEVT a.s. 2019-08-05 248,88 €
- ŠEVT a.s. 2019-06-10 317,69 €
- ŠEVT a.s. 2019-06-10 228,74 €
- ŠEVT a.s. 2019-05-17 83,98 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →