Faktúra 0752017

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 0752017
Dodávateľ Crew, s. r. o.
Adresa dodávateľa Miletičova 563/27, Bratislava Ružinov
IČO / RČ 44506457
Predmet faktúry Park Charkovská - húpačky, kolotoč, preliezačky, trampolíny v rozsahu cenovej ponuky po dopočítaní zálohovej fa 15 000,-
Celková cena 26 962,80 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 27.10.2017
Dátum zverejnenia 31.10.2017
Text - účel platby DHM - húpačky, kolotoč, preliezačky, trampolíny v rozsahu cenovej ponuky po dopočítaní zálohovej fa 15 000,-
Text dod. faktúry Park Charkovská - húpačky, kolotoč, preliezačky, trampolíny v rozsahu cenovej ponuky po dopočítaní zálohovej fa 15 000,-, 26 962,80 EUR
Dátum evidencie 31.10.2017
Dátum splatnosti 27.11.2017
Dátum zdan. plnenia 27.10.2017
Dátum úhrady 06.11.2017
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 26 962,80 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 2017221
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20171017

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Park Charkovská ZŠ / Park Charkovská Investícia / oprava

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Crew, s. r. o. →

IČO: 44506457

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (1)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Park Charkovská

Ďalšie doklady v tomto segmente →