Faktúra 120180035

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 120180035
Dodávateľ EVENT SERVICE, s.r.o.
Adresa dodávateľa K cintorínu 93/41, Žilina, 01004
IČO / RČ 50146211
Predmet faktúry Prenájom mobilných WC 14.04.2018
Celková cena 144,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 14.04.2018
Dátum zverejnenia 30.04.2018
Text - účel platby Prenájom mobilných WC 14.04.2018
Text dod. faktúry Prenájom mobilných WC 14.04.2018, 144,00 EUR
Dátum evidencie 27.04.2018
Dátum splatnosti 28.04.2018
Dátum zdan. plnenia 14.04.2018
Dátum úhrady 02.05.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 144,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20180109
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20180357

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prevádzka

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

EVENT SERVICE, s.r.o. →

IČO: 50146211

Zobraziť profil dodávateľa →

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Prevádzka

Ďalšie doklady v tomto segmente →