Projekty a segmenty výdavkov

Faktúry roztriedené podľa projektov, prierezových tém, kategórií, platieb do vlastných príspevkových organizácií a mestských spoločností. Každý segment má vlastnú farbu; klikni pre zoznam. Rýchle sumy sú za roky 2015–2026. Segment je skupina dokladov patriacich k jednej téme, projektu alebo organizácii — pomôcka na orientáciu, nie účtovné členenie rozpočtu. Samotnú prípravu stavieb — štúdie, projekty a zamerania podľa toho, na ktorej budove sa robili — rozoberá stránka Projektové dokumentácie.

Posledný známy záznam vo faktúrach: 04.09.2026. Portál pracuje so zverejnenými dátami z egov.devinskanovaves.sk; novšie doklady sa tu objavia až po ich zverejnení.

Rok:
Načítavam…
Prevádzka spolu 3 760 976,11 € (2015–2026)

Vývoj po rokoch

650 k
2026
321 k
2025
514 k
2024
364 k
2023
349 k
2022
256 k
2021
257 k
2020
203 k
2019
203 k
2018
205 k
2017
189 k
2016
249 k
2015
Dátum Typ Dodávateľ Predmet Suma
2026 265 zázn. · 649 896,78 €
27.07.2026 Faktúra MBM-GROUP a.s. Revitalizácia územia vodnej nádrže I. a II. etapa - Zmluva o dielo 174 666,97 €
06.05.2026 Faktúra MBM-GROUP a.s. Revitalizácia územia vodnej nádrže I. a II. etapa - Zmluva o dielo 168 247,71 €
09.06.2026 Faktúra MBM-GROUP a.s. Revitalizácia územia vodnej nádrže I. a II. etapa - Zmluva o dielo 95 246,22 €
16.03.2026 Faktúra TABER spol. s r.o. Oprava a prerozdelenie systému vykurovania a zhotovenie samostaného elektrického... 14 107,53 €
31.01.2026 Faktúra CORA GEO, s. r.o. Údržba systému CORA GEO 13 446,98 €
30.04.2026 Faktúra CORA GEO, s. r.o. Údržba systému CORA GEO 13 164,08 €
31.07.2026 Faktúra CORA GEO, s. r.o. Údržba systému CORA GEO 13 164,08 €
01.07.2026 Faktúra HL Energy, s. r. o. Výkopové a elektromontážne práce NN prípojky na objekte Športový areál DNV, Vápe... 11 666,40 €
01.09.2026 Faktúra DENOVA - príspevková organizácia Realizácia výkopových prác pre uloženie novej elektrickej prípojky a následná úp... 9 218,85 €
20.02.2026 Faktúra Železnice Slovenskej republiky TOK - Na základe nájomnej zmluvy č. 810649344 - 2 - 2025 - NZsPS za obdobie 01.0... 7 257,90 €
10.06.2026 Faktúra Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 05/2026 INKASO 4 301,20 €
02.06.2026 Faktúra omnius s. r. o. Výsuvný stĺpik elektromotorický RISE 800 Vigilant, montáž a demontáž pôvodnej te... 4 241,04 €
30.06.2026 Faktúra RETAN s.r.o. Ostránenie havarijného stavu - poškodenie vodovodnej prípojky na studenú vodu -... 4 061,21 €
04.03.2026 Faktúra SWAN a.s. Internet Optika 4 Mbit, Ethernet line 2/2026 (14.2.2026 - 28.2.2026) a 3/2026 3 733,22 €
26.01.2026 Faktúra SERVIS IJ, s.r.o. Servis hasičského automobilu Tatra 815 (DNVDHZO) ◑ 3 571,85 €
23.01.2026 Faktúra GRYF reklamné štúdio, s.r.o. Prenájom reklamných plôch 1-12/2026 3 542,40 €
30.07.2026 Faktúra YOURLOX, s. r. o. Prenájom reklamnej plochy na smart sktrinke LOX a správa aplikácie (1 rok) 3 075,00 €
31.05.2026 Faktúra IDOPS Služby spojené so starostlivoťou o vodnú plochu - stabilizácia vodného prostredi... 3 052,45 €
12.05.2026 Faktúra IDOPS Služby spojené so starostlivoťou o vodnú plochu - stabilizácia vodného prostredi... 3 052,45 €
15.04.2026 Faktúra IDOPS Služby spojené so starostlivoťou o vodnú plochu - stabilizácia vodného prostredi... 3 052,45 €
28.02.2026 Faktúra IDOPS Služby spojené so starostlivoťou o vodnú plochu - stabilizácia vodného prostredi... 3 052,45 €
31.01.2026 Faktúra IDOPS Služby spojené so starostlivoťou o vodnú plochu - stabilizácia vodného prostredi... 3 052,45 €
30.06.2026 Faktúra IDOPS Služby spojené so starostlivoťou o vodnú plochu - stabilizácia vodného prostredi... 3 052,45 €
31.07.2026 Faktúra IDOPS Služby spojené so starostlivoťou o vodnú plochu - stabilizácia vodného prostredi... 3 052,45 €
21.08.2026 Faktúra Interpolish s.r.o. Odstránenie nedostatkov z revízií z OP a OS (zo správ EI2501038; EI2501041; EI2... 2 896,99 €
04.02.2026 Faktúra SWAN a.s. Internet Optika 4 Mbit, Ethernet line 02/2026 2 745,36 €
07.01.2026 Faktúra SWAN a.s. Internet Optika 4 Mbit, Ethernet line 01/2026 2 745,36 €
20.04.2026 Faktúra Interpolish s.r.o. Odstránenie nedostatkov na elektroinštaláciách zistených po vykonaných OP a OS (... ◑ 2 692,00 €
06.05.2026 Faktúra SWAN a.s. Internet Optika 4 Mbit, Ethernet line 05/2026 2 495,72 €
03.06.2026 Faktúra SWAN a.s. Internet Optika 4 Mbit, Ethernet line 06/2026 2 448,93 €

Prečo nie sú v sume vyššie: súčet segmentu ráta len faktúry, teda skutočne uhradené peniaze. Zmluvy a objednávky sa týkajú toho istého plnenia, ktoré tie faktúry platia — keby sme ich pripočítali, segment by ukazoval tie isté peniaze dvakrát. Uvádzame ich preto samostatne.

Jednotlivé faktúry sa ku konkrétnej zmluve priradiť nedajú: zverejnené údaje na to nemajú spoľahlivý identifikátor.

Zmluvy v tomto segmente (237)

Zazmluvnený záväzok — nie je to údaj o tom, koľko sa reálne minulo.

1 251 480,20 € Suma je len za 50 dokladov so zverejnenou cenou. Ďalších 187 cenu zverejnenú nemá (uvedená 0 € alebo žiadna) — môže na to byť legitímny dôvod, napr. bezodplatné plnenie.
10.02.2026 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,MBM-GROUP a.s. Zmluva o dielo-Revitalizácia vodnej nádrže 709 406,76 €
03.10.2024 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,MBM-GROUP a.s. Zmluva o dielo - Odstránenie nánosu vo viacúčelovej vodnej nádrži BA-D... 154 911,24 €
29.06.2023 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Rímskokatolícka cirkev, farnosť Devínska Nová Ves Nájomná zmluva pozemku 77 073,75 €
20.12.2023 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,CORA GEO, s. r.o. Zmluva o poskytovaní služieb pre prevádzku a údržbu informačných systé... 43 837,20 €
23.05.2022 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Atelier BAAR s.r.o. Zmluva o dielo - spracovanie projekt. dokumentácie - revitalizácia vod... 42 000,00 €
03.09.2025 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,EXTELI - PROJEKT s.r.o. Elektrická prípojka NN pre ZŠ P. Horova 16, Bratislava 40 901,01 €
09.10.2025 IDOPS,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Zmluva o starostlivosti o vodnú plochu a stabilizáciu jej vodného pros... 36 629,40 €
15.11.2024 Hlavné mesto Slovenskej Republiky Bratislava,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Zmluva o poskytovaní služieb - zimná údržba zimná údržba 31 598,82 €
11.11.2025 Hlavné mesto Slovenskej Republiky Bratislava,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Zmluva o poskytovaní služieb - zimná údržba zimná údržba 31 322,27 €
29.02.2024 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Štefan Schredl Zmluva o vykonávaní odborných skúšok, prehliadok, revízií a funkčných... 26 090,00 €

Zobrazených 10 najväčších z 237.

Objednávky v tomto segmente (957)

Objednané plnenie; uhrádza sa zvyčajne faktúrou vyššie.

1 581 375,21 €
05.06.2017 RIGHTLIGHT s.r.o. Úprava elektroinštalácie a výmena svietidiiel v rozsahu uvedenom v cen... 47 917,26 €
06.10.2025 omnius s. r. o. Materiál a služby (servisná zmluva 220/2023) podľa priložených CP, mno... 33 272,77 €
28.11.2024 omnius s. r. o. Licencie pre EZS systém ASSET Server a systém ASSET Client, množ.: 1 ,... 33 036,05 €
21.02.2022 GastroMarket - Linorex s.r.o. Dodanie a montáž dvoch plynových kotlov, panvice na vysmážanie a prísl... 29 988,48 €
21.02.2018 CORA GEO, s. r.o. Aktualizácia verzií licenčného softvéru ORACLE SEO ASFU 1 CPU, množ.:... 25 615,02 €
03.01.2019 CORA GEO, s. r.o. Aktualizácia verzií licenčného softvéru ORACLE SEO ASFU 1 CPU, množ.:... 25 615,02 €
13.03.2017 GastroMarket - Linorex s.r.o. Zariadenie kuchýň ZŠ I. Bukovčana 1 a 3, Bratislava, v rozsahu cenove... 23 919,51 €
10.06.2016 Hero & People, s.r.o. Závlahový systém (vŕtaná studňa, čerpacia technológia, domček s vybave... 23 500,00 €
23.07.2026 omnius s. r. o. Montáž kamery, nastavenie základných parametrov (IP adresa, funkcie ka... 20 960,55 €
03.05.2019 STAMADO, s.r.o. zrealizovanie odstránenia havarijného stavu v častiach priestorov budo... 17 976,18 €

Zobrazených 10 najväčších z 957.

Súvisiace

  • Rozpočet — schválené a upravené sumy, s ktorými sa dajú tieto reálne výdavky porovnať.
  • Dodávatelia — pohľad z druhej strany: kto v segmente fakturoval a koľko.
  • Faktúry — jednotlivé doklady bez triedenia, s vlastným vyhľadávaním a filtrami.