Nálezy kontroly viazané na tento doklad (1)
Ako flagy vznikajú? → metodika-
Na pozornosť
Odkaz na nezverejnenú objednávku. Faktúra odkazuje na objednávku č. 20180277, ktorá sa vo zverejnenom registri objednávok nenachádza (číslovanie registra má v danom roku medzery). Objednávka buď nebola zverejnená, alebo bola z registra odstránená; časť prípadov môže byť preklep čísla na faktúre. 60,58 €
Výstupy sú stopy, nie verdikty — každý nález môže mať legitímne vysvetlenie a vyžaduje overenie.
Faktúra 201812943
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 201812943 |
|---|---|
| Dodávateľ | Soft-Tech, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Breznica súp. č. 288, Breznica, 09101 |
| IČO / RČ | 45917272 |
| Predmet faktúry | Tonery - platba v hotovosti VPD 1020 |
| Celková cena | 60,58 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 16.07.2018 |
| Dátum zverejnenia | 20.07.2018 |
| Text dod. faktúry | Tonery - platba v hotovosti VPD 1020, 60,58 EUR |
| Dátum evidencie | 20.07.2018 |
| Dátum splatnosti | 30.07.2018 |
| Dátum zdan. plnenia | 16.07.2018 |
| Dátum úhrady | 19.07.2018 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 60,58 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Hotovosť |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20180277 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 20180749 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 45917272
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (3)
- Soft-Tech, s.r.o. 2025-03-14 21,90 €
- Soft-Tech, s.r.o. 2020-12-17 43,10 €
- Soft-Tech, s.r.o. 2020-01-09 84,14 €
Nálezy viazané na tento doklad (1) v širšom kontexte
Toľko nálezov má tento doklad aj v zoznamoch pri značke ⚑. Rovnaký nález má aj množstvo ďalších dokladov — odkazy vedú na celý zoznam. Nález je stopa, nie verdikt (metodika).
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →