Faktúra 218054
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 218054 |
|---|---|
| Dodávateľ | DRYCON, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Povoznícka súp. č. 18, Bratislava Lamač, 84103 |
| IČO / RČ | 35942827 |
| Predmet faktúry | ZŠ Bukovčana - zhotovenie sadrokartónových priečok, dverí a svetlíkov v rozsahu cenovej ponuky z 18.07.2018. |
| Celková cena | 5 678,28 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 28.08.2018 |
| Dátum zverejnenia | 28.08.2018 |
| Text - účel platby | Zhotovenie sadrokartónových priečok, dverí a svetlíkov v rozsahu cenovej ponuky z 18.07.2018. |
| Text dod. faktúry | ZŠ Bukovčana - zhotovenie sadrokartónových priečok, dverí a svetlíko, 5 678,28 EUR |
| Dátum evidencie | 28.08.2018 |
| Dátum splatnosti | 28.08.2018 |
| Dátum zdan. plnenia | 20.04.2018 |
| Dátum úhrady | 04.09.2018 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 5 678,28 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20180306 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 20180876 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
DRYCON, s.r.o. →IČO: 35942827
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (6)
- DRYCON, s.r.o. 2018-08-22 637,36 €
- DRYCON, s.r.o. 2018-07-30 5 678,28 €
- DRYCON, s.r.o. 2018-04-06 496,08 €
- DRYCON, s.r.o. 2017-02-14 2 255,37 €
- DRYCON, s.r.o. 2017-01-11 838,77 €
- DRYCON, s.r.o. 2016-09-06 3 605,71 €
Segment: ZŠ I. Bukovčana
Ďalšie doklady v tomto segmente →