Faktúra 20180925
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 20180925 |
|---|---|
| Dodávateľ | ADACOM progatec ,s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Stará Hradská súp. č. 52, Žilina, 01001 |
| IČO / RČ | 36734497 |
| Predmet faktúry | Mechanizmus Denova - nákup zariadenia pre DENOVA |
| Celková cena | 17 976,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 26.11.2018 |
| Dátum zverejnenia | 04.12.2018 |
| Text - účel platby | Mechanizmus Denova - nákup zariadenia pre DENOVA |
| Text dod. faktúry | Mechanizmus Denova - nákup zariadenia pre DENOVA, 17 976,00 EUR |
| Dátum evidencie | 03.12.2018 |
| Dátum splatnosti | 25.01.2019 |
| Dátum zdan. plnenia | 26.11.2018 |
| Dátum úhrady | 05.12.2018 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 17 976,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 20181243 |
| Číslo zmluvy | 2 |
| Rok zmluvy | 2018 |
| Centrálne číslo zmluvy | 166 |
| Centrálny rok zmluvy | 2018 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 36734497
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (1)
Objednávky dodávateľa (5)
- ADACOM progatec ,s.r.o. 2018-11-06 5 400,00 €
- ADACOM progatec ,s.r.o. 2018-11-06 2 388,00 €
- ADACOM progatec ,s.r.o. 2018-11-06 4 200,00 €
- ADACOM progatec ,s.r.o. 2018-11-06 2 388,00 €
- ADACOM progatec ,s.r.o. 2017-06-01 11 556,00 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →