Faktúra 20190001
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 20190001 |
|---|---|
| Dodávateľ | PROSIGMA |
| Adresa dodávateľa | Podhorská 6209/17, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107 |
| IČO / RČ | 35684780 |
| Predmet faktúry | čerpadlo Grundfos UPS - dodávka a montáž |
| Celková cena | 216,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 10.01.2019 |
| Dátum zverejnenia | 18.01.2019 |
| Text - účel platby | čerpadlo Grundfos UPS - dodávka a montáž |
| Text dod. faktúry | čerpadlo Grundfos UPS - dodávka a montáž, 216,00 EUR |
| Dátum evidencie | 15.01.2019 |
| Dátum splatnosti | 24.01.2019 |
| Dátum zdan. plnenia | 10.01.2019 |
| Dátum úhrady | 22.01.2019 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 216,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20190001 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 201900014 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
PROSIGMA, spol. s r.o. →IČO: 35684780
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (2)
- PROSIGMA, spol. s r.o. 2026-08-11 355,47 €
- PROSIGMA, spol. s r.o. 2019-01-02 216,00 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →