Objednávka 3241
Zobraziť na egov
Úrad nezverejnil, čoho sa doklad týka:
pole
„Predmet"
je v zverejnených údajoch prázdne.
Predmet plnenia sa z metadát nedá zistiť — to je nedostatok zverejnenia, nie tohto portálu.
| Číslo objednávky | 20190001 |
|---|---|
| Dodávateľ | PROSIGMA |
| Text objednávky | Dodávka a montáž čerpadla Grundfos UPS 25/6., množ.: 1 , jedn. cena: 216,0000 EUR, spolu: 216,00 EUR |
| Objednávka spolu | 216,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 02.01.2019 |
| Dátum zverejnenia | 02.01.2019 |
| Adresa dodávateľa | Podhorská 6209/17, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107 |
| IČO / RČ | 35684780 |
| Dátum vyhotovenia | 02.01.2019 |
| Dátum dodania | 18.01.2019 |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Meno schvaľujúceho | Ing. Mária Koprdová |
| Funkcia schvaľujúceho | prednostka miestneho úradu |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Dokumenty (1)
Text dokumentu (extrahovaný automaticky — smerodajný je originál)
Objednávka č. 20190001
Odberateľ Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Dodávateľ PROSIGMA
Ves
Novoveská 5458/17/A Podhorská 6209/17
843 10 Bratislava Devínska Nová Ves 841 07 Bratislava Devínska Nová Ves
IČ DPH: IČO: 35684780
Ponuka zo dňa: číslo: IČO: 00603392
Vybavuje: Ivan Klouček DIČ: 2020919109
Telefón: 02 / 60 20 14 00 Fax: 02/60201420 IČ DPH:
E-mail: Spôsob platby:
Dátum vystavenia: 02.01.2019 Dátum dodania: 18.01.2019
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a. s.
Spôsob dopravy:
Číslo účtu: 1624042/0200 Miesto určenia:
Predmet objednávky:
Výmena obehového čerpadla na rozvode TÚV v kotolni ZŠ I. Bukovčana 1, Bratislava.
P. č. Názov Množstvo MJ Jedn. cena (€) Spolu (€)
1 Dodávka a montáž čerpadla Grundfos UPS 25/6. 1 216.00 216.00
Spolu 216.00
Zdroj: 41 Čís. rozpočtu: 0111 6350064510006
Cena je vrátane DPH.
Ing. Mária Koprdová
prednostka miestneho úradu
..................................................................................
Pečiatka a podpis objednávateľa
Prepojenia
IČO: 35684780
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (2)
- PROSIGMA, spol. s r.o. 2026-08-11 355,47 €
- PROSIGMA, spol. s r.o. 2019-01-02 216,00 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →