Faktúra 214070181
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 214070181 |
|---|---|
| Dodávateľ | Edenred Slovakia, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Karadžičova 8, Bratislava Staré Mesto, 81330 |
| IČO / RČ | 31328695 |
| Predmet faktúry | stravné lístky 02/2019 |
| Celková cena | 3 485,70 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 29.01.2019 |
| Dátum zverejnenia | 04.02.2019 |
| Text - účel platby | stravné lístky 02/2019 |
| Text dod. faktúry | stravné lístky 02/2019, 3 404,00 EUR, odmena za služby 02/2019, 81,70 EUR |
| Dátum evidencie | 31.01.2019 |
| Dátum splatnosti | 08.02.2019 |
| Dátum zdan. plnenia | 29.01.2019 |
| Dátum úhrady | 08.02.2019 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 3 485,70 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20190037 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 201900053 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Edenred Slovakia, s.r.o. →IČO: 31328695
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (10)
- Edenred Slovakia, s.r.o. 2020-03-23 5 079,04 €
- Edenred Slovakia, s.r.o. 2020-01-31 4 833,28 €
- Edenred Slovakia, s.r.o. 2020-01-09 4 726,78 €
- Edenred Slovakia, s.r.o. 2019-12-02 4 513,79 €
- Edenred Slovakia, s.r.o. 2019-10-28 4 505,60 €
- Edenred Slovakia, s.r.o. 2019-09-26 5 464,06 €
- Edenred Slovakia, s.r.o. 2019-08-28 4 859,26 €
- Edenred Slovakia, s.r.o. 2019-07-29 4 447,45 €
- Edenred Slovakia, s.r.o. 2019-06-28 4 849,54 €
- Edenred Slovakia, s.r.o. 2019-05-20 3 864,58 €
Segment: Stravné lístky / benefity
Ďalšie doklady v tomto segmente →