Faktúra 1909018
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 1909018 |
|---|---|
| Dodávateľ | Lindström, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Orešianska 3, Trnava, 91701 |
| IČO / RČ | 35742364 |
| Predmet faktúry | prenájom rohoží 01/2019 |
| Celková cena | 62,83 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 31.01.2019 |
| Dátum zverejnenia | 07.02.2019 |
| Text - účel platby | prenájom rohoží 01/2019 |
| Text dod. faktúry | prenájom rohoží 01/2019, 62,83 EUR |
| Dátum evidencie | 05.02.2019 |
| Dátum splatnosti | 14.02.2019 |
| Dátum zdan. plnenia | 27.01.2018 |
| Dátum úhrady | 13.02.2019 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 62,83 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 201900075 |
| Číslo zmluvy | 7 |
| Rok zmluvy | 2016 |
| Centrálne číslo zmluvy | 73 |
| Centrálny rok zmluvy | 2016 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 35742364
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (1)
Objednávky dodávateľa (3)
- Lindström, s.r.o. 2022-09-12 171,26 €
- Lindström, s.r.o. 2022-09-12 353,75 €
- Lindström, s.r.o. 2022-09-05 75,05 €
Segment: Prevádzka
Ďalšie doklady v tomto segmente →