Faktúra 92212789
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 92212789 |
|---|---|
| Dodávateľ | AQUA PRO EUROPE, a.s. |
| Adresa dodávateľa | Pod Furčou 7, Košice-Dargovských hrdinov, 04001 |
| IČO / RČ | 50886771 |
| Predmet faktúry | Pramenitá voda Novoveská17/A dátum dodania 11.1.2019 a 25.1.2019 |
| Celková cena | 36,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 01.02.2019 |
| Dátum zverejnenia | 07.02.2019 |
| Text - účel platby | Pramenitá voda Novoveská17/A dátum dodania 11.1.2019 a 25.1.2019 |
| Text dod. faktúry | Pramenitá voda Novoveská17/A dátum dodania 11.1.2019 a 25.1.2019, 36,00 EUR |
| Dátum evidencie | 06.02.2019 |
| Dátum splatnosti | 14.02.2019 |
| Dátum zdan. plnenia | 31.01.2019 |
| Dátum úhrady | 13.02.2019 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 36,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 201900084 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 50886771
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (2)
Segment: Miestny úrad (Novoveská)
Ďalšie doklady v tomto segmente →