Projekty a segmenty výdavkov

Faktúry roztriedené podľa projektov, prierezových tém, kategórií, platieb do vlastných príspevkových organizácií a mestských spoločností. Každý segment má vlastnú farbu; klikni pre zoznam. Rýchle sumy sú za roky 2015–2026. Segment je skupina dokladov patriacich k jednej téme, projektu alebo organizácii — pomôcka na orientáciu, nie účtovné členenie rozpočtu. Samotnú prípravu stavieb — štúdie, projekty a zamerania podľa toho, na ktorej budove sa robili — rozoberá stránka Projektové dokumentácie.

Posledný známy záznam vo faktúrach: 04.09.2026. Portál pracuje so zverejnenými dátami z egov.devinskanovaves.sk; novšie doklady sa tu objavia až po ich zverejnení.

Rok:
Načítavam…
Miestny úrad (Novoveská) spolu 545 955,80 € (2015–2026)

Vývoj po rokoch

23 k
2026
19 k
2025
21 k
2024
27 k
2023
50 k
2022
11 k
2021
35 k
2020
101 k
2019
147 k
2018
10 k
2017
89 k
2016
13 k
2015
Dátum Typ Dodávateľ Predmet Suma
2026 69 zázn. · 22 535,09 €
26.01.2026 Faktúra Torreol, s.r.o. Novoveská 17/A, MÚ, SKSPPDIS000110107503_01-12/2025 - vyúčtovanie za rok 2025 7 012,56 €
24.01.2026 Faktúra Torreol, s.r.o. Novoveská 17, SKSPPDIS000110110727_01-12/2025 - vyúčtovanie za rok 2025 4 126,33 €
01.04.2026 Faktúra Mobilita, s.r.o. Výroba, osadenie a montáž dopravných značiek na ul. Novoveská, Tehliarska/Bystri... ◑ 2 211,80 €
17.08.2026 Faktúra Energie2, a.s. Novoveská 17, miesto odberu EIC 24ZZS60628210009_01.01.2026 - 14.08.2026 - vyúčt... 922,54 €
03.09.2026 Faktúra Energie2, a.s. Novoveská 17/A, miesto odberu EIC 24ZZS6132518000I_08/2026 - vyúčtovanie 847,08 €
03.08.2026 Faktúra Energie2, a.s. Novoveská 17/A, miesto odberu EIC 24ZZS6132518000I_07/2026 - vyúčtovanie 846,41 €
02.07.2026 Faktúra Energie2, a.s. Novoveská 17/A, miesto odberu EIC 24ZZS6132518000I_06/2026 - vyúčtovanie 750,83 €
16.04.2026 Faktúra Ing. Gabriel Balogh Vykonanie pravidelných OP a OS (revízií) kotolní, spotrebičov plynu a tlakových... ◑ 697,00 €
02.06.2026 Faktúra Energie2, a.s. Novoveská 17/A, miesto odberu EIC 24ZZS6132518000I_05/2026 - vyúčtovanie 661,18 €
10.02.2026 Faktúra Energie2, a.s. Novoveská 17/A, miesto odberu EIC 24ZZS6132518000I_01/2026 - vyúčtovanie 659,00 €
03.04.2026 Faktúra Energie2, a.s. Novoveská 17/A, miesto odberu EIC 24ZZS6132518000I_03/2026 - vyúčtovanie 625,06 €
02.03.2026 Faktúra Energie2, a.s. Novoveská 17/A, miesto odberu EIC 24ZZS6132518000I_02/2026 - vyúčtovanie 596,08 €
02.05.2026 Faktúra Energie2, a.s. Novoveská 17/A, miesto odberu EIC 24ZZS6132518000I_04/2026 - vyúčtovanie 588,80 €
03.07.2026 Faktúra Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Novoveská 17_OM00094171_vodné a stočné_27.07.2025 - 01.07.2026 233,49 €
03.07.2026 Faktúra Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Novoveská 17/A_OM00094177_ vodné a stočné_27.07.2026 - 01.07.2026 217,56 €
06.05.2026 Faktúra Menton SK, spol. s.r.o. Vykonanie profylaktickej prehliadky automatických dverí GEZE v budove miestneho... 211,56 €
11.03.2026 Faktúra Alza.sk s. r. o. Detektor dymu, vzduchová hadica, redukcia USB-C, podložka pod myš, adblue Ad-Blu... 179,54 €
02.09.2026 Faktúra Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Novoveská 17_OM00094171_vodné a stočné_02.08.2026 - 01.09.2026 120,52 €
03.08.2026 Faktúra Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Novoveská 17_OM00094171_vodné a stočné_07/2026 116,92 €
12.08.2026 Faktúra Matúš Lacko - PRODLAŽBA Nastaviteľný terč pod dlažbu h55-95mm, Novoveská 17/A - vyúčtovanie 101,03 €
03.08.2026 Faktúra Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Novoveská 17/A_OM00094177_ vodné a stočné_07/2026 81,04 €
02.09.2026 Faktúra Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Novoveská 17/A_OM00094177_ vodné a stočné_08/2026 77,44 €
26.06.2026 Faktúra Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Novoveská 17/A_OM00094177_ vodné a stočné_27.05.2026 - 26.06.2026 64,72 €
26.05.2026 Faktúra Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Novoveská 17/A_OM00094177_ vodné a stočné_27.04.2026 - 26.05.2026 64,72 €
26.04.2026 Faktúra Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Novoveská 17/A_OM00094177_ vodné a stočné_27.03.2026 - 26.04.2026 64,72 €
26.03.2026 Faktúra Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Novoveská 17/A_OM00094177_ vodné a stočné_27.02.2026 - 26.03.2026 64,72 €
26.02.2026 Faktúra Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Novoveská 17/A_OM00094177_ vodné a stočné_27.01.2026 - 26.02.2026 64,72 €
26.01.2026 Faktúra Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Novoveská 17/A_OM00094177_ vodné a stočné_27.12.2025 - 26.01.2025 64,72 €
03.09.2026 Faktúra Energie2, a.s. Novoveská 17, miesto odberu EIC 24ZZS60628210009_15.08.2026 - 31.08.2026 vyúčtov... 62,72 €
26.06.2026 Faktúra Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Novoveská 17_OM00094171_vodné a stočné_27.05.2026 - 26.06.2026 33,38 €

Prečo nie sú v sume vyššie: súčet segmentu ráta len faktúry, teda skutočne uhradené peniaze. Zmluvy a objednávky sa týkajú toho istého plnenia, ktoré tie faktúry platia — keby sme ich pripočítali, segment by ukazoval tie isté peniaze dvakrát. Uvádzame ich preto samostatne.

Jednotlivé faktúry sa ku konkrétnej zmluve priradiť nedajú: zverejnené údaje na to nemajú spoľahlivý identifikátor.

Zmluvy v tomto segmente (5)

Zazmluvnený záväzok — nie je to údaj o tom, koľko sa reálne minulo.

304 939,05 € Suma je len za 3 dokladov so zverejnenou cenou. Ďalších 2 cenu zverejnenú nemá (uvedená 0 € alebo žiadna) — môže na to byť legitímny dôvod, napr. bezodplatné plnenie.
09.01.2025 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Devínskonovoveská televízia spol. s r.o. Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - Devín... 125 000,00 €
18.12.2020 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Devínskonovoveská televízia spol. s r.o. Zmluva o poskytovaní služieb vo verejnom záujme - Devínskonovoveská te... 120 000,00 €
03.11.2025 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,MBM-GROUP a.s. Zmluva o dielo - chodník Novoveská ulica 59 939,05 €
29.01.2025 SWAN a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Novoveská 17/A o po... 0,00 €
28.07.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Dodatok k zmluve o dodávke plynu - Novoveská 17 o dodávke plynu 0,00 €

Objednávky v tomto segmente (35)

Objednané plnenie; uhrádza sa zvyčajne faktúrou vyššie.

233 862,30 €
17.04.2019 MBM-GROUP a.s. stavebné práce-Oprava povrchu komunikácií Novoveská, Delená, množ.: 1... 64 392,01 €
28.11.2024 omnius s. r. o. Licencie pre EZS systém ASSET Server a systém ASSET Client, množ.: 1 ,... 33 036,05 €
26.10.2020 DENOVA - príspevková organizácia realizácia udržiavacích prác spojených s opravou chodníka Novoveská ul... 26 110,23 €
21.02.2018 CORA GEO, s. r.o. Aktualizácia verzií licenčného softvéru ORACLE SEO ASFU 1 CPU, množ.:... 25 615,02 €
03.01.2019 CORA GEO, s. r.o. Aktualizácia verzií licenčného softvéru ORACLE SEO ASFU 1 CPU, množ.:... 25 615,02 €
29.05.2019 SPOĽAHNI SA s.r.o. Obnovu závlahového systému, zhotovenie drenáže, revitalizáciu trávnika... 25 541,20 €
27.09.2016 Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. orez stromu, množ.: 192 hodiny, jedn. cena: 18,0000 EUR, spolu: 3 456,... 3 456,00 €
16.04.2015 Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. orez stromu, množ.: 46 ks, jedn. cena: 72,0000 EUR, spolu: 3 312,00 EU... 3 312,00 €
09.05.2022 PRIMA EVENT s.r.o. Technické zabezpečenie pre podujatie Mamut Cup 2022: ozvučenie program... 2 950,00 €
18.09.2015 Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. orez stromu, množ.: 30 úkon, jedn. cena: 72,0000 EUR, spolu: 2 160,00... 2 160,00 €

Zobrazených 10 najväčších z 35.

Súvisiace

  • Rozpočet — schválené a upravené sumy, s ktorými sa dajú tieto reálne výdavky porovnať.
  • Dodávatelia — pohľad z druhej strany: kto v segmente fakturoval a koľko.
  • Faktúry — jednotlivé doklady bez triedenia, s vlastným vyhľadávaním a filtrami.