Faktúra 91210686
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 91210686 |
|---|---|
| Dodávateľ | AQUA PRO EUROPE, a.s. |
| Adresa dodávateľa | Pod Furčou 7, Košice-Dargovských hrdinov, 04001 |
| IČO / RČ | 50886771 |
| Predmet faktúry | Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly 4-6/2019 |
| Celková cena | 64,80 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 01.04.2019 |
| Dátum zverejnenia | 08.04.2019 |
| Text - účel platby | Pramenitá voda TIK, Novoveská17/A dátum dodania 01.04.2019-30.06.2019 |
| Text dod. faktúry | Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly 4-6/2019, 64,80 EUR |
| Dátum evidencie | 05.04.2019 |
| Dátum splatnosti | 15.04.2019 |
| Dátum zdan. plnenia | 01.04.2019 |
| Dátum úhrady | 15.04.2019 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 64,80 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 201900296 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 50886771
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (2)
Segment: Prevádzka
Ďalšie doklady v tomto segmente →