Faktúra 1904001
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 1904001 |
|---|---|
| Dodávateľ | FIREcontrol s. r. o. |
| Adresa dodávateľa | Táborská 6, Bratislava, 81000 |
| IČO / RČ | 46388915 |
| Predmet faktúry | servis hasiacich prístrojov a koontrola pož.vodovodu - objekt DHZO |
| Celková cena | 71,87 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 03.04.2019 |
| Dátum zverejnenia | 11.04.2019 |
| Text - účel platby | servis hasiacich prístrojov a koontrola pož.vodovodu - objekt DHZO |
| Text dod. faktúry | servis hasiacich prístrojov a koontrola pož.vodovodu - objekt DHZO, 71,87 EUR |
| Dátum evidencie | 09.04.2019 |
| Dátum splatnosti | 17.04.2019 |
| Dátum zdan. plnenia | 03.04.2019 |
| Dátum úhrady | 15.04.2019 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 71,87 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 201900323 |
| Číslo zmluvy | 1 |
| Rok zmluvy | 2018 |
| Centrálne číslo zmluvy | 37 |
| Centrálny rok zmluvy | 2018 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 46388915
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (1)
Objednávky dodávateľa (3)
- FIREcontrol s. r. o. 2026-05-22 254,61 €
- FIREcontrol s. r. o. 2025-06-19 847,47 €
- FIREcontrol s. r. o. 2022-11-21 2 960,00 €
Segment: DHZ / hasiči
Ďalšie doklady v tomto segmente →