Faktúra 1904005

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 1904005
Dodávateľ FIREcontrol s. r. o.
Adresa dodávateľa Táborská 6, Bratislava, 81000
IČO / RČ 46388915
Predmet faktúry servis hasiacich prístrojov a koontrola pož.vodovodu - objekt MŠ Milana Marečka 20, DNV
Celková cena 96,49 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.04.2019
Dátum zverejnenia 11.04.2019
Text - účel platby servis hasiacich prístrojov a koontrola pož.vodovodu - objekt MŠ Milana Marečka 20, DNV
Text dod. faktúry servis hasiacich prístrojov a koontrola pož.vodovodu - objekt MŠ Milana Marečka 20, DNV, 96,49 EUR
Dátum evidencie 09.04.2019
Dátum splatnosti 17.04.2019
Dátum zdan. plnenia 03.04.2019
Dátum úhrady 15.04.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 96,49 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900327
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2018
Centrálne číslo zmluvy 37
Centrálny rok zmluvy 2018

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

MŠ Milana Marečka Revízie PO (hasiace prístroje, hydranty) Prevádzka

Prepojenia

IČO: 46388915

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (1)

Objednávky dodávateľa (3)

Segment: MŠ Milana Marečka

Ďalšie doklady v tomto segmente →