Faktúra 5010111905

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 5010111905
Dodávateľ Teplo GGE s. r. o.
Adresa dodávateľa Robotnícka súp. č. 2160, Považská Bystrica, 01701
IČO / RČ 36012424
Predmet faktúry Líniové centrum - vyúčtovacia 05/2019
Celková cena 335,30 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 04.06.2019
Dátum zverejnenia 11.06.2019
Text - účel platby Líniové centrum - vyúčtovacia 05/2019
Text dod. faktúry Líniové centrum - vyúčtovacia 05/2019, 335,30 EUR
Dátum evidencie 10.06.2019
Dátum splatnosti 19.06.2019
Dátum zdan. plnenia 31.05.2019
Dátum úhrady 18.06.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 58,13 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900570
Číslo zmluvy 10
Rok zmluvy 2018
Centrálne číslo zmluvy 174
Centrálny rok zmluvy 2018

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →