Faktúra 32019125
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 32019125 |
|---|---|
| Dodávateľ | SD - Služby, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Borekova 6, Bratislava Ružinov, 82104 |
| IČO / RČ | 35840277 |
| Predmet faktúry | Servis PSN |
| Celková cena | 46,80 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 04.06.2019 |
| Dátum zverejnenia | 21.06.2019 |
| Text - účel platby | Servis PSN |
| Text dod. faktúry | Servis PSN, 46,80 EUR |
| Dátum evidencie | 07.06.2019 |
| Dátum splatnosti | 14.06.2019 |
| Dátum zdan. plnenia | 04.06.2019 |
| Dátum úhrady | 26.06.2019 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 46,80 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 201900596 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 35840277
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (1)
- SD - Služby, s.r.o. 2020-09-23 158,92 €
Segment: Prevádzka
Ďalšie doklady v tomto segmente →