Faktúra 331900717
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 331900717 |
|---|---|
| Dodávateľ | SAD Dunajská Streda, a.s. |
| Adresa dodávateľa | Bratislavská cesta 918/2, Dunajská Streda, 92901 |
| IČO / RČ | 36245488 |
| Predmet faktúry | Prepravné služby osôb (žiaci zo ZŠ Bukovčana 3 a ZŠ Horova 16) |
| Celková cena | 185,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 03.07.2019 |
| Dátum zverejnenia | 10.07.2019 |
| Text - účel platby | Prepravné služby osôb (žiaci zo ZŠ Bukovčana 3 a ZŠ Horova 16) |
| Text dod. faktúry | Prepravné služby osôb (žiaci zo ZŠ Bukovčana 3 a ZŠ Horova 16), 185,00 EUR |
| Dátum evidencie | 10.07.2019 |
| Dátum splatnosti | 17.07.2019 |
| Dátum zdan. plnenia | 27.06.2018 |
| Dátum úhrady | 12.07.2019 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 185,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 201900705 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 36245488
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (2)
- SAD Dunajská Streda, a.s. 2019-07-09 185,00 €
- SAD Dunajská Streda, a.s. 2015-06-01 580,00 €
Segment: ZŠ I. Bukovčana
Ďalšie doklady v tomto segmente →