Faktúra 92217724
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 92217724 |
|---|---|
| Dodávateľ | AQUA PRO EUROPE, a.s. |
| Adresa dodávateľa | Pod Furčou 7, Košice-Dargovských hrdinov, 04001 |
| IČO / RČ | 50886771 |
| Predmet faktúry | Pramenitá voda Novoveská17/A dátum dodania 1207 a 2907 + pohárik plastový 100ks |
| Celková cena | 51,84 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 01.08.2019 |
| Dátum zverejnenia | 05.08.2019 |
| Text - účel platby | Pramenitá voda Novoveská17/A dátum dodania 1207 a 2907 + pohárik plastový 100ks |
| Text dod. faktúry | Pramenitá voda Novoveská17/A dátum dodania 1207 a 2907, 45,00 EUR, pohárik plastový 100ks, 6,84 EUR |
| Dátum evidencie | 02.08.2019 |
| Dátum splatnosti | 14.08.2019 |
| Dátum zdan. plnenia | 31.07.2019 |
| Dátum úhrady | 08.08.2019 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 51,84 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 201900780 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 50886771
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (2)
Segment: Miestny úrad (Novoveská)
Ďalšie doklady v tomto segmente →