Faktúra 2019440
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 2019440 |
|---|---|
| Dodávateľ | ELViP s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Pezinská 1100/60, Malacky, 90101 |
| IČO / RČ | 35892676 |
| Predmet faktúry | Elektromontážne práce - Milana Pišúta 5 DNV |
| Celková cena | 1 383,38 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 30.07.2019 |
| Dátum zverejnenia | 06.08.2019 |
| Text - účel platby | Elektromontážne práce - Milana Pišúta 5 DNV |
| Text dod. faktúry | Elektromontážne práce - Milana Pišúta 5 DNV, 1 383,38 EUR |
| Dátum evidencie | 05.08.2019 |
| Dátum splatnosti | 13.08.2019 |
| Dátum zdan. plnenia | 30.07.2019 |
| Dátum úhrady | 09.08.2019 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 1 383,38 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20190275 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 201900783 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
ELViP s.r.o. →IČO: 35892676
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (1)
- ELViP s.r.o. 2019-07-01 1 383,39 €
Segment: Prevádzka
Ďalšie doklady v tomto segmente →