Faktúra 40194926
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 40194926 |
|---|---|
| Dodávateľ | Digicom, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Predmestská 81, Žilina, 01001 |
| IČO / RČ | 36003107 |
| Predmet faktúry | tonery |
| Celková cena | 48,47 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 13.08.2019 |
| Dátum zverejnenia | 19.08.2019 |
| Text dod. faktúry | tonery - platby v hotovosti VPD 1150, 48,47 EUR |
| Dátum evidencie | 16.08.2019 |
| Dátum splatnosti | 18.08.2019 |
| Dátum zdan. plnenia | 13.08.2019 |
| Dátum úhrady | 16.08.2019 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 48,47 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Hotovosť |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20190337 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 201900852 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Digicom, s.r.o. →IČO: 36003107
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (4)
- Digicom, s.r.o. 2021-03-15 55,84 €
- Digicom, s.r.o. 2020-06-16 17,84 €
- Digicom, s.r.o. 2019-08-13 48,46 €
- Digicom, s.r.o. 2017-01-11 85,12 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →