Objednávka 3577

Zobraziť na egov
Úrad nezverejnil, čoho sa doklad týka: pole „Predmet" je v zverejnených údajoch prázdne. Predmet plnenia sa z metadát nedá zistiť — to je nedostatok zverejnenia, nie tohto portálu.
Číslo objednávky 20190337
Dodávateľ Digicom, s.r.o.
Text objednávky Toner HP C8727A, množ.: 2 ks, jedn. cena: 7,0600 EUR, spolu: 14,12 EUR, Toner XEROX 106R02773 PHASER, množ.: 2 ks, jedn. cena: 14,7700 EUR, spolu: 29,54 EUR, Poštovné, množ.: 1 služba, jedn. cena: 4,8000 EUR, spolu: 4,80 EUR
Objednávka spolu 48,46 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 13.08.2019
Dátum zverejnenia 13.08.2019
Adresa dodávateľa Predmestská 81, Žilina, 01001
IČO / RČ 36003107
Dátum vyhotovenia 13.08.2019
Dátum dodania 13.08.2019
Stav vybavenia Vybavená
Ponuka zo dňa 13.08.2019
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Meno schvaľujúceho Ing. Mária Koprdová
Funkcia schvaľujúceho prednostka

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Poštovné a doručovanie Prevádzka

Dokumenty (1)

Stiahnuť z egovu · application/pdf · 127 kB
Text dokumentu (extrahovaný automaticky — smerodajný je originál) 
Objednávka č. 20190337

 Odberateľ Mestská časť Bratislava - Devínska Nová   Dodávateľ Digicom, s.r.o.
          Ves
           Novoveská 5458/17/A                                     Predmestská 81
           843 10 Bratislava Devínska Nová Ves                     010 01 Žilina
                                                       IČ DPH:                    IČO: 36003107
                                                    Ponuka zo dňa:  13.08.2019      číslo: IČO: 00603392
                                                             Vybavuje: Branislav Chandoga DIČ: 2020919109
                                                                  Telefón: 02 / 60 20 14 00        Fax: 02/60201420 IČ DPH:
                                                                   E-mail: Spôsob platby:
                                                  Dátum vystavenia:  13.08.2019  Dátum dodania: 13.08.2019
 Peňažný ústav:  Všeobecná úverová banka, a. s.
                                                    Spôsob dopravy:
 Číslo účtu: 1624042/0200                                                            Miesto určenia:
Predmet objednávky:
Objednávame u Vás tonery.

P. č.  Názov                                           Množstvo   MJ     Jedn. cena   (€)      Spolu   (€)

 1    Toner HP C8727A                                        2         ks               7.06            14.12

 2    Toner XEROX 106R02773 PHASER                         2         ks              14.77            29.54

 3    Poštovné                                                1        služba             4.80             4.80

                                                                Spolu                   48.46

       Zdroj: 41      Čís. rozpočtu: 0111 632003

Cena je vrátane DPH.

                                                                          Ing. Mária Koprdová
                                                                       prednostka
                                                                                             ..................................................................................
                                                      Pečiatka a podpis objednávateľa

Prepojenia

IČO: 36003107

Zobraziť profil dodávateľa →

Objednávky dodávateľa (4)

Segment: Poštovné a doručovanie

Ďalšie doklady v tomto segmente →