Faktúra 1900065
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 1900065 |
|---|---|
| Dodávateľ | Intram, spol, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Bočná 92, Bratislava, 81000 |
| IČO / RČ | 17324211 |
| Predmet faktúry | Dodávka a montáť MaR do kotolne ZŠ I. Bukovčana |
| Celková cena | 2 340,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 21.08.2019 |
| Dátum zverejnenia | 28.08.2019 |
| Text - účel platby | Dodávka a montáť MaR do kotolne ZŠ I. Bukovčana |
| Text dod. faktúry | Dodávka a montáť MaR do kotolne ZŠ I. Bukovčana, 2 340,00 EUR |
| Dátum evidencie | 22.08.2019 |
| Dátum splatnosti | 07.09.2019 |
| Dátum zdan. plnenia | 21.08.2019 |
| Dátum úhrady | 04.09.2019 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 2 340,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20190292 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 201900866 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Intram, spol, s.r.o. →IČO: 17324211
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (10)
- Intram, spol, s.r.o. 2026-08-03 158,40 €
- Intram, spol, s.r.o. 2025-11-18 418,20 €
- Intram, spol, s.r.o. 2025-11-07 547,35 €
- Intram, spol, s.r.o. 2025-08-06 158,40 €
- Intram, spol, s.r.o. 2024-08-23 390,00 €
- Intram, spol, s.r.o. 2024-08-05 158,40 €
- Intram, spol, s.r.o. 2024-07-30 882,00 €
- Intram, spol, s.r.o. 2023-12-04 882,00 €
- Intram, spol, s.r.o. 2023-07-19 144,00 €
- Intram, spol, s.r.o. 2023-01-30 729,36 €
Segment: ZŠ I. Bukovčana
Ďalšie doklady v tomto segmente →