Faktúra 201922

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 201922
Dodávateľ Ing. Ivo Beklemdžiev - I.B. - SERVIS
Adresa dodávateľa Dušnica 530/19, Rohožník, 90638
IČO / RČ 35306491
Predmet faktúry ZŠ - P. Horova č. 16 - skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ. P. Horova č. 16
Celková cena 16 167,37 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 27.08.2019
Dátum zverejnenia 02.09.2019
Text - účel platby ZŠ - P. Horova č. 16 - skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ. P. Horova č. 16
Text dod. faktúry ZŠ - P. Horova č. 16 - skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ. P. Horova č. 16, 16 167,37 EUR
Dátum evidencie 27.08.2019
Dátum splatnosti 26.09.2019
Dátum zdan. plnenia 27.08.2019
Dátum úhrady 06.09.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 16 167,37 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900878
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2019
Centrálne číslo zmluvy 44
Centrálny rok zmluvy 2019

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

ZŠ P. Horova Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35306491

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (6)

Objednávky dodávateľa (4)

Segment: ZŠ P. Horova

Ďalšie doklady v tomto segmente →