Faktúra 92218556
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 92218556 |
|---|---|
| Dodávateľ | AQUA PRO EUROPE, a.s. |
| Adresa dodávateľa | Pod Furčou 7, Košice-Dargovských hrdinov, 04001 |
| IČO / RČ | 50886771 |
| Predmet faktúry | Pramenitá voda Novoveská17/A dátum dodania 1208 a 2908 + pohárik plastový 100ks |
| Celková cena | 42,84 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 02.09.2019 |
| Dátum zverejnenia | 05.09.2019 |
| Text - účel platby | Pramenitá voda Novoveská17/A dátum dodania 1208 a 2908 + pohárik plastový 100ks |
| Text dod. faktúry | Pramenitá voda Novoveská17/A dátum dodania 1208 a 2908 + pohárik plastový 100ks, 36,00 EUR, pohárik plastový 100ks, 6,84 EUR |
| Dátum evidencie | 03.09.2019 |
| Dátum splatnosti | 13.09.2019 |
| Dátum zdan. plnenia | 30.08.2019 |
| Dátum úhrady | 10.09.2019 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 42,84 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 201900893 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 50886771
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (2)
Segment: Miestny úrad (Novoveská)
Ďalšie doklady v tomto segmente →