Faktúra 19080374
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 19080374 |
|---|---|
| Dodávateľ | CBS spol, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Kynceľová 54, Banská Bystrica, 97401 |
| IČO / RČ | 36754749 |
| Predmet faktúry | Aerofoto - Jar/Leto 2019 - kategória A |
| Celková cena | 286,80 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 27.08.2019 |
| Dátum zverejnenia | 09.09.2019 |
| Text - účel platby | Aerofoto - Jar/Leto 2019 - kategória A |
| Text dod. faktúry | Aerofoto - Jar/Leto 2019 - kategória A, 286,80 EUR |
| Dátum evidencie | 04.09.2019 |
| Dátum splatnosti | 27.08.2019 |
| Dátum zdan. plnenia | 27.08.2019 |
| Dátum úhrady | 30.09.2019 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 286,80 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20190123 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 201900916 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
CBS spol, s.r.o. →IČO: 36754749
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (1)
Objednávky dodávateľa (1)
- CBS spol, s.r.o. 2019-03-28 286,80 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →