Faktúra 1910800017
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 1910800017 |
|---|---|
| Dodávateľ | Koratex a.s. |
| Adresa dodávateľa | Krajinská 30, Bratislava Ružinov, 82106 |
| IČO / RČ | 31332277 |
| Predmet faktúry | O20190293 Podlahová krytina GERFLOR TARAFLEX TABLE TENNIS PORTABLE - dodávka a montáž - do stolnotenisovej herne v ZŠ I. Bukovčana 3 |
| Celková cena | 11 188,56 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 30.08.2019 |
| Dátum zverejnenia | 24.09.2019 |
| Text - účel platby | O20190293 Podlahová krytina GERFLOR TARAFLEX TABLE TENNIS PORTABLE - dodávka a montáž - do stolnotenisovej herne v ZŠ I. Bukovčana 3 |
| Text dod. faktúry | O20190293 Podlahová krytina GERFLOR TARAFLEX TABLE TENNIS PORTABLE - dodávka a montáž - do stolnotenisovej herne v ZŠ I. Bukovčana 3, 11 188,56 EUR |
| Dátum evidencie | 20.09.2019 |
| Dátum splatnosti | 29.09.2019 |
| Dátum zdan. plnenia | 30.08.2019 |
| Dátum úhrady | 30.09.2019 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 11 188,56 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20190293 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 201900978 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Koratex a.s. →IČO: 31332277
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (2)
- KORATEX a. s. 2026-08-21 33 877,64 €
- Koratex a.s. 2019-07-10 11 188,56 €
Segment: ZŠ I. Bukovčana
Ďalšie doklady v tomto segmente →