Faktúra 820192609
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 820192609 |
|---|---|
| Dodávateľ | KANAL M.P.S. s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Šamorínska 39, Senec, 90301 |
| IČO / RČ | 35710357 |
| Predmet faktúry | O20190378 Vyčistenie lapača tukov v rozsahu cenovej ponuky |
| Celková cena | 283,51 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 20.09.2019 |
| Dátum zverejnenia | 26.09.2019 |
| Text - účel platby | O20190378 Vyčistenie lapača tukov v rozsahu cenovej ponuky |
| Text dod. faktúry | O20190378 Vyčistenie lapača tukov v rozsahu cenovej ponuky, 283,51 EUR |
| Dátum evidencie | 25.09.2019 |
| Dátum splatnosti | 04.10.2019 |
| Dátum zdan. plnenia | 20.09.2019 |
| Dátum úhrady | 10.10.2019 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 283,51 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20190378 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 201900988 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
KANAL M.P.S. s.r.o. →IČO: 35710357
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (1)
- KANAL M.P.S. s.r.o. 2019-09-05 283,51 €
Segment: Prevádzka
Ďalšie doklady v tomto segmente →