Faktúra 20190055
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 20190055 |
|---|---|
| Dodávateľ | Zuzana Ožvaldová - Penzion na Majeri |
| Adresa dodávateľa | 281, Kaplna, 90084 |
| IČO / RČ | 47817941 |
| Predmet faktúry | Catering, výzdoba, obskluha, prenájom inventáru |
| Celková cena | 3 234,50 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 14.10.2019 |
| Dátum zverejnenia | 17.10.2019 |
| Text - účel platby | Catering, výzdoba, obskluha, prenájom inventáru |
| Text dod. faktúry | Catering, výzdoba, obskluha, prenájom inventáru, 3 234,50 EUR |
| Dátum evidencie | 14.10.2019 |
| Dátum splatnosti | 28.10.2019 |
| Dátum zdan. plnenia | 14.10.2019 |
| Dátum úhrady | 23.10.2019 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 3 234,50 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20190427 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 201901095 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Zuzana Ožvaldová - Penzion na Majeri →IČO: 47817941
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (4)
Segment: Prevádzka
Ďalšie doklady v tomto segmente →