Faktúra 2019182

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2019182
Dodávateľ Radoslav Juráček - SLOVENSKÁ DERATIZAČNÁ SLUŽBA
Adresa dodávateľa Devínske Jazero 5908/1, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 37080741
Predmet faktúry Z 22/2015 Deratizácia- jesenné kolo deratizačných prác v MČ DNV
Celková cena 1 367,40 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 17.10.2019
Dátum zverejnenia 21.10.2019
Text - účel platby Z 22/2015 Deratizácia- jesenné kolo deratizačných prác v MČ DNV
Text dod. faktúry Z 22/2015 Deratizácia- jesenné kolo deratizačných prác v MČ DNV, 1 367,40 EUR
Dátum evidencie 18.10.2019
Dátum splatnosti 25.10.2019
Dátum zdan. plnenia 17.10.2019
Dátum úhrady 24.10.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 1 367,40 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201901104
Štruktúra úradu OVŽP Oddelenie výstavby a životného prostr.
Číslo zmluvy 2
Rok zmluvy 2015
Centrálne číslo zmluvy 22
Centrálny rok zmluvy 2015

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 37080741

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (2)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →