Faktúra 20190002
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 20190002 |
|---|---|
| Dodávateľ | Natália Lipová, PhD. |
| Adresa dodávateľa | Milana Marečka 6104/5, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107 |
| IČO / RČ | 52465845 |
| Predmet faktúry | Z Realizácia ekovýchovných programov pre žiakov ZŠ a MŠ v DNV |
| Celková cena | 760,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 29.10.2019 |
| Dátum zverejnenia | 06.11.2019 |
| Text - účel platby | Z Realizácia ekovýchovných programov pre žiakov ZŠ a MŠ v DNV |
| Text dod. faktúry | Z Realizácia ekovýchovných programov pre žiakov ZŠ a MŠ v DNV, 760,00 EUR |
| Dátum evidencie | 30.10.2019 |
| Dátum splatnosti | 12.11.2019 |
| Dátum zdan. plnenia | 29.10.2019 |
| Dátum úhrady | 14.11.2019 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 760,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 201901137 |
| Číslo zmluvy | 7 |
| Rok zmluvy | 2019 |
| Centrálne číslo zmluvy | 126 |
| Centrálny rok zmluvy | 2019 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 52465845
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (3)
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →