Faktúra 20190355
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 20190355 |
|---|---|
| Dodávateľ | EWORKS.sk - Web Development s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Hlboká 7, Nitra, 94901 |
| IČO / RČ | 46734325 |
| Predmet faktúry | Z 232/2019 prenájom web stránky |
| Celková cena | 33,69 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 01.12.2019 |
| Dátum zverejnenia | 03.12.2019 |
| Text - účel platby | Z 232/2019 prenájom web stránky |
| Text dod. faktúry | Z 232/2019 prenájom web stránky, 33,69 EUR |
| Dátum evidencie | 02.12.2019 |
| Dátum splatnosti | 15.12.2019 |
| Dátum zdan. plnenia | 30.11.2019 |
| Dátum úhrady | 05.12.2019 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 33,69 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 201901235 |
| Číslo zmluvy | 9 |
| Rok zmluvy | 2019 |
| Centrálne číslo zmluvy | 233 |
| Centrálny rok zmluvy | 2019 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 46734325
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (3)
Segment: Prevádzka
Ďalšie doklady v tomto segmente →