Faktúra 190025
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 190025 |
|---|---|
| Dodávateľ | KM+KM, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Stožok 121, Detva, 96212 |
| IČO / RČ | 47799005 |
| Predmet faktúry | O20190457 prenájom drevených predajných stánkov 2,5x1,7m |
| Celková cena | 4 660,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 09.12.2019 |
| Dátum zverejnenia | 12.12.2019 |
| Text - účel platby | O20190457 prenájom drevených predajných stánkov 2,5x1,7m |
| Text dod. faktúry | O20190457 prenájom drevených predajných stánkov 2,5x1,7m, 4 660,00 EUR |
| Dátum evidencie | 10.12.2019 |
| Dátum splatnosti | 17.12.2019 |
| Dátum zdan. plnenia | 09.12.2019 |
| Dátum úhrady | 17.12.2019 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 4 660,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20190457 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 201901299 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
KM+KM, s.r.o. →IČO: 47799005
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (1)
- KM+KM, s.r.o. 2019-10-22 4 660,00 €
Segment: Prevádzka
Ďalšie doklady v tomto segmente →